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1999年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
(1999年度：1999年7月1日〜2000年6月30日）
2000年6月30日現在
１）収入の部
(単位：円）
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 会費収入 | 2,400,000 | 1,450,000 | △ 950,000 | ※1 | |
| 事業収入 | 6,400,000 | 13,922,021 | 7,522,021 | ||
| 委託事業 | (8,964,730) | ||||
| 参加費 | (834,200) | 講座等参加費 | |||
| 書籍売上 | (1,811,651) | みんみん堂 | |||
| 相談・ヒアリング収入 | (335,000) | ||||
| 講師派遣 | (1,976,440) | ||||
| 特別事業収入 | 22,215,273 | 26,610,135 | 4,394,862 | ※2 | |
| 助成金 | 7,200,000 | 5,245,000 | △ 1,955,000 | ||
| 寄付金収入 | 2,269,630 | 2,269,630 | ※3 ※4 | ||
| 雑収入 | 1,757,586 | 1,757,586 | ※5 | ||
| 任意団体からの借入金 | 5,000,100 | 5,000,100 | |||
| 当期収入小計 | 38,215,273 | 56,254,472 | 18,039,199 | ||
| 任意団体より引継ぎ収支差額 | 2,576,916 | 2,770,028 | 193,112 | ||
| 任意団体より引継ぎ棚卸資産 | 258,650 | 258,650 | |||
| 任意団体より引継ぎ前受収益（日本財団） | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
| 任意団体より引継ぎ前受収益（仙台市） | 6,130,691 | 6,130,691 | |||
| 源泉預り金（社会保険） | 29,190 | 29,190 | |||
| 当期収入合計（ａ） | 40,792,189 | 71,443,031 | 30,650,842 | ||
※1 会費収入
内訳 正会員・個人 57口
ＮＰＯ 28口
他 5口
準会員 70口
※2 特別事業収入
平成11年度分18,362,915円、平成12年度分8,275,000円入金。
図書購入費27,780円返金。
※3 講師等の寄付 2,258,630円
※4 一般の寄付 11,000円
※5 雑収入 日本ＮＰＯセンター（ＮＰＯフォーラム‘99東北会議） 1,565,224円
２）支出の部
(単位：円）
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 仕入 | 400,000 | 1,563,580 | △ 1,163,580 | ||
| 人件費 | 12,000,000 | 10,564,399 | 1,435,601 | ||
| 給与 | (9,678,749) | 常勤4名 | |||
| アルバイト料 | (885,650) | アルバイト、のべ10名 | |||
| 旅費交通費 | 800,000 | 2,610,613 | △ 1,810,613 | ||
| 出張旅費交通費 | (1,961,433) | ||||
| 職員交通費 | (649,180) | 通勤交通費 | |||
| 福利厚生費 | 1,845,020 | △ 1,845,020 | |||
| 法定福利厚生費 | (1,815,725) | 社会保険料雇用主負担分 | |||
| 福利厚生費 | (29,295) | 健康診断 | |||
| 物件費 | 960,000 | 340,253 | 619,747 | ||
| 印刷製本費 | (192,801) | ※1 | |||
| 資料収集費 | (147,452) | 新聞、書籍 | |||
| 外注費 | 150,000 | △ 150,000 | |||
| 外注費 | (150,000) | デザイン料 | |||
| 事務費 | 1,856,000 | 3,429,037 | △ 1,573,037 | ||
| 消耗品費 | (1,763,172) | 事務用品、雑貨 | |||
| 通信運搬費 | (1,665,865) | ※2 | |||
| 水道光熱管理費 | |||||
| 賃貸費 | 1,200,000 | 1,839,377 | △ 639,377 | ||
| 地代家賃 | (1,650,000) | ||||
| 印刷機リース | (189,377) | リソグラフ、カラーコピー | |||
| 会議費 | 320,000 | 662,813 | △ 342,813 | ||
| 打合会議費 | (501,668) | 理事会、スタッフミーティング、弁当代 | |||
| 会場費 | (161,145) | 総会、理事合宿、講座等会場費 | |||
| 研修費 | 400,000 | 662,460 | △ 262,460 | ||
| 講師謝礼 | (585,460) | 講師謝礼、講師交通費 | |||
| スタッフ研修 | (77,000) | フォーラム参加費等 | |||
| 雑費 | 240,000 | 418,700 | △ 178,700 | ||
| 支払手数料 | (27,845) | 振込手数料 | |||
| 公租公課 | (47,155) | 税金、印紙 | |||
| 雑費 | (343,700) | 引越費用、モップ・マットレンタル代、他 | |||
| 支払会費 | 172,000 | △ 172,000 | 杜の伝言版ゆるる、シーズ他 | ||
| 予備費 | 400,916 | 0 | 400,916 | ||
| 任意団体より引継ぎ貸付金 | 5,000,100 | △ 5,000,100 | |||
| 仮払金 | 150,000 | △ 150,000 | |||
| 事業費・拠出金 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 日本ＮＰＯセンター（ＮＰＯフォーラム東北） | ||
| 特別事業支出 | 22,215,273 | 32,229,953 | △ 10,014,680 | ||
| 施設管理運営費 | (29,045,207) | ※3 | |||
| 施設運営消耗品費 | (2,565,770) | ※4 | |||
| 開館記念行事費 | (63,228) | ※5 | |||
| 図書購入費 | (555,748) | ※6 | |||
| サポート資源開発事業 | 453,792 | △ 453,792 | 日本財団助成金事業 | ||
| 当期支出合計（ｂ） | 40,792,189 | 63,092,097 | △ 22,299,908 | ||
※1 印刷製本費
県・マネジメント講座リーフレット作成、報告書作成
※2 通信運搬費
電話代、ＦＡＸ一斉同報サービス、みんみん送料、アンケート送料、講座案内送料
※3 施設管理運営費
人件費、通勤費、社会保険（常勤9名、非常勤3名）、業務管理人件費等
※4 施設運営消耗品費
ポスター、パンフレット作成費、事務用品費、用紙費、消耗備品費等
※5 開館記念行事費
1999年6月30日、7月3日 記念講演会、記念シンポジウム
※6 図書購入費
図書費、送料、支払手数料
| 当期収支差額（ａ−ｂ） | 0 | 8,350,934 | 8,350,934 |
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