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2001年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
(２００１年度：２００１年７月１日〜２００２年６月３０日）
２００２年６月３０日現在
(単位：円）
| 科目 | 金額 | |||
| T資産の部 | ||||
| １流動資産 | ||||
| 現金 大町事務局手許有高 | 547,620 | |||
| 現金 サポートセンター手許有高 | 50,000 | |||
| 現金 サポートセンター手許有高 | 50,825 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 501,015 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 宮城労働金庫 本店 | 5 | |||
| 普通預金 仙台銀行 中央通支店 | 14,899,387 | |||
| 普通預金 仙台銀行 中央通支店 | 17,890 | |||
| 普通預金 仙台銀行 中央通支店 | 240,000 | |||
| 郵便振替 仙台中央郵便局 | 4,540,006 | |||
| 郵便振替 仙台一番町郵便局 | 14,545 | |||
| 棚卸資産 | 1,016,358 | |||
| 流動資産合計 | 21,877,686 | |||
| 資産合計 | 21,877,686 | |||
| U負債の部 | ||||
| １流動負債 | ||||
| 未払金（日本財団助成事業2001年度の未払金） ※1 | 1,100,744 | |||
| 前受金（ＤＣｓ助成事業の前受金） ※2 | 943,729 | |||
| 前受金（日本財団助成事業2002年度の前受金） ※3 | 3,071,935 | |||
| 前受金（日本財団助成事業2002年度の前受金） ※4 | 4,527,130 | |||
| 前受金（仙台市市民活動サポートセンターの前払分） ※5 | 2,028,581 | |||
| 前受金（仙台市市民活動サポートセンターの概算払分） ※6 | 824,248 | |||
| 預り金・ハンドブック ※7 | 16,100 | |||
| 預り金・社会保険 ※8 | 504,811 | |||
| 預り金・サポート資源提供システム事業 ※9 | 7,000 | |||
| 未払消費税 | 2,803,200 | |||
| 流動負債合計 | 15,827,478 | |||
| 負債合計 | 15,827,478 | |||
| 正味財産 | 6,050,208 | |||
| ※ １ | （財）日本財団2001年度助成事業の未払金 |
| ※ 2 | 特定非営利活動法人デジタルコミュニティズ地域情報化推進センターから助成事業の前受金 |
| ※ 3 | （財）日本財団2002年度助成金事業の前受金 2002年4月〜2003年3月の1年分（3,160,000円）の助成金が入金されたため、4〜6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。 |
| ※ 4 | （財）日本財団2002年度助成金事業の前受金 2002年6月〜2003年6月の1年分（4,620,000円）の助成金が入金されたため、6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。 |
| ※ 5 | 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金 市民活動サポートセンターの受託料（42,909,000円）のうち１回目前払金（10,727,250円）が入金されたため、4〜6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。 |
| ※ 6 | 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金 市民活動サポートセンターの受託料（8,365,000円）のうち１回目概算払（2,091,250円）が入金されたため、4〜6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。 |
| ※ 7 | 市民活動ハンドブック（第3版）：仙台市市民活動サポートセンターでの販売のための預り金 |
| ※ 8 | 社会保険料の源泉預り金 |
| ※ 9 | サポート資源提供システムの預り金 |
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